美国公司跨州经营需要在每个州都报税吗?注册美国公司有哪些套路?

美国注册公司如果不熟悉美国的法律和税收制度,最好不要搞套路,因为这样很容易把自己搞“死”,美国50个州,每个州的税务都不一样,有的州免州税,有的州免销售税。而有的投资者“聪明”地认为在免税州注册公司,然后在其他州开展业务,这样就可以免税了。瑞丰德永告诉大家,不可...

1.美国公司跨州经营

美国公司跨州经营
美国注册公司如果不熟悉美国的法律和税收制度,最好不要搞套路,因为这样很容易把自己搞“死”,美国50个州,每个州的税务都不一样,有的州免州税,有的州免销售税。而有的投资者“聪明”地认为在免税州注册公司,然后在其他州开展业务,这样就可以免税了。瑞丰德永告诉大家,不可以!美国法律是不允许这样做的,风险非常大,而且很容易被发现。政府发现后处罚很重,直至关闭公司。
美国公司是按各州来操作的,如果公司设在免稅州,则必须是在该州运作,如果在其他州运作则要按照所在州的税法规定来缴纳税金。
公司在几个州都有公司运作,比如又在加州,又在別的州,这样每个州都需要报一份稅表。而且在做帐时,每个州的销售金额都要罗列出来。

2.美国公司的税收问题

美国公司的税收问题
根据IRS(美国联邦行税务局)的规定,公司不论是不是有没有业务都需要按时申报税表。如果公司在有所得税的州,则要报州的稅表和美国联邦政府的稅表。
美国的公司稅收主要分为:
1、收入所得稅 Income tax;
2、销售稅 Sales tax;
3、财产稅Business Property tax ,有特定财产的需要交纳;
4、Employer Lability tax有雇员有发工资的需要交纳;
5、市政府营业执照Business License。
至于公司股东及管理人员需不需要报个人稅,要看是哪类公司,如果是C Corporation,则根据公司的经营情况而定。如果公司没有发工资给股东及管理人员,也没有分红,利息,也没有Guarantee Payments, 那么CEO是不需要报个人稅的。即如果外国人在美国没有收入,则不需要向美国申报个人所得税。
而LLC不一样,LLC公司所有的收入都转入成员名下的,所以成员必须要去报个人所得稅。
企业所得税抵扣的费用:
美国稅法规定:一般业务费用,公司所运作有关项目非常直接的支出,可以用来抵稅。
咨询费、产品成本,机票,租车,请客户吃饭,跟客户去玩,成立公司给会计师的费用,律师费,发货运输费,产品保险,员工工资等,只要跟业务有关的开支都可以用来抵减收入。
如果公司的日常管理在美国境外,也可以通过向美国公司开发票的方式向美国公司收取合理的运营费用。美国境外的设计费,打包费,海运费等跟产品有关的费用也可以抵扣。

3.美国热门公司注册地

美国热门公司注册地
1、加利福利亚州
1)加利福利亚州位于太平洋沿岸,四季如春、光照充足,而且是地中海气候;洛杉矶、长滩、旧金山等大大小小的港口,便于交通运输;
2)加利福利亚州公司名称选择自由,没有外汇管制,资金进出自由;
3)个人所得税: 税率介于1%至9.3%;
4)公司所得税及营业权税:营业权税为每年应税所得的8.84%,但最低税额为800美元;
5)销售税:目前销售税额为7.25%,但因为各地方政府会附征销售税,因此实际的税额在7.25%至~8.25%。
2、特拉华州
1)特拉华州主要产业为零售业、制造业、食品加工业及服务业。
2)全球财富500强公司中50%以上在特拉华州成立了办事处或分公司,而纽约证券交易所上市公司中也有1/3在特拉华州注册公司。
3)特拉华州是美国税收最少的州之一,没有销售税、公司股份税、特许税、个人所得税等,适合打算赴美上市的公司、投资和控股公司、实体企业总部等。
4)注册特拉华公司可以不用实地经营,不用提交审计账目的,但必须报税时选择零申报。
3、纽约州
1)纽约州地处美国东海岸,西面与加拿大接壤,毗邻马萨诸塞州、佛蒙特州、宾夕法尼亚州和新泽西州。而纽约城,作为美国商业帝国上的明珠,其国际影响力十分巨大,不仅有发展逾百年的航运码头,还拥有全球最繁忙的机场之一。
2)纽约市金融业十分繁荣,拥有纽约证券交易所、纳斯达克股票市场和纽约期货交易所等多家证券公司,而纽约证券交易所是全球最活跃的证券公司之一,每日的交易金额能达到1兆亿美元以上。
3)纽约州销售税4%,在大部份地区须附加4%地方销售税,在纽约大都会大众捷运系统所及之地区须再加征0.25%销售税(纽约市之销售税为8.25%)。自2000年3月1日起,在纽约市购买衣服及鞋类单价金额在110美元以下者,可免除州及市之销售税,在纽约市以外地区仅可免州销售税4%,但仍须支付地方销售税。
4、科罗拉多州
1)科罗拉多州境内聚集了众多高新技术产业,包括:航空、电脑软件、电脑与周边设备、电信器材、微电脑、高科技材料与生化科技等。
2)科罗拉多州的经济在全国排名最好,主要是由于其稳定增长的 GDP 和就业增长,而且科罗拉多州是免税州,没有州税。
3)以科罗拉多州公司的名义申请信用卡,可订购全球货物。在当地银行开户,利用支票收支,调动、周转资金,免除现金交收的麻烦和风险。
4)公司所得税按净所得1.5-5.0%收税,个人所得税则介于2.5-8.0%。
综上所述,注册美国公司会面临着很复杂的税务问题,对美国税收制度不是十分熟悉的话都很难处理,因此做账报税所请的会计人员一定要是对美国各个州税务都非常有经验的。

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