美国公司注册后没有盈利需要缴税吗?美国公司报税小贴士

美国公司成立后,需要注意报税时间,通常美国公司报税是一年一次的,企业需在税局规定的时间内递交相应的税表。在美国报税是企业发展的重要业务之一,而且美国的税收制度相当完善,千万不要有侥幸心理,企图不合理避税,一旦被美国税局调查,后果是非常严重的。哪些行为会让美国税局认为是逃...

1.美国公司逃税的行为及后果

美国公司逃税的行为及后果
美国公司成立后,需要注意报税时间,通常美国公司报税是一年一次的,企业需在税局规定的时间内递交相应的税表。在美国报税是企业发展的重要业务之一,而且美国的税收制度相当完善,千万不要有侥幸心理,企图不合理避税,一旦被美国税局调查,后果是非常严重的。哪些行为会让美国税局认为是逃税的行为,且会产生哪些严重的后果呢?
以下三种行为,在美国税局看来是属于逃税行为:
1.粗心大意引起的过失:如果国税局认为你疏忽大意,纳税申报表与现状不符,那么你需要缴纳20%的漏税罚款。
2.民事欺诈:如果国税局发现你有逃税行为,但该法案不构成犯罪,那么你需要支付75%的漏税作为罚金。
3.刑事诈骗:如果你有逃税行为,而这已经成为一种犯罪,那么你必须支付巨额的法庭费用,甚至监禁的费用。
美国公司逃税会产生哪些后果及罚款:
1.偷税漏税:任何偷税漏税行为,包括隐瞒真实收入的欺诈行为,都可能被判处5年以下的监禁。
2.无纳税申报:最高一年监禁(每年不纳税一年监禁),加上/或个人最高10万美元,公司最高20万美元,以及您应该缴纳的税款。
3.错误的税务数据:最多三年监禁,每人最高罚款25万美元/公司最高罚款50万美元。
4.帮助他人逃税:根据情节轻重,判处三至五年徒刑。

2.美国公司如何报税

美国公司如何报税
在美国报税不等于交税,美国公司报税通常是一年一次。需要根据每个州的情况而定。比如有的州是免税州、或者公司还没有正式经营,那么就不需要交税;但只要注册了美国公司,都必须要报税,无经营也需要做“零申报”。通常美国公司报税需要准备以下基本资料:
1.公司名称
2.公司EIN
3.公司的报税周期
4.公司的股东
5.公司的盈利表等等
公司销售额超过25万美金,就需要另外申报资产负债表。如果是中国公司为股东公司,还需要额外申报5472表格。
还要注意的是美国不同类型的公司,报税的方式也是不一样的,根据不同的公司报税形式,会有不同的税法,如果注册的是有限股份公司(INC/CORP)或责任有限公司(LLC)可以选择自己的报税形式。

3.美国公司如何合法避税

美国公司如何合法避税
偷税漏税是绝对不允许的,但作为一个企业家,你可以充分利用自己的合法权益,合理避税。在美国,企业主通常可以通过以下几种方式避税:
1.办公室减税:如果你把房子用作办公室,如办公室、客人、商店、托儿所、出租场所等,你可以享受税收优惠。
2.社会保障税:如果你是雇员,你需要与公司分享15.3%的社会保障税。但如果你自己雇佣,这意味着15.3%的安全税是由你自己支付的,一半是免税的。
3.办公设备类别:办公所需的一切,包括电脑、办公软件、商用机器、办公用品,甚至汽车(非高端跑车)都可以用来扣除。
4.经营性支出:如果你经营一家企业,你需要支付广告费、办公设备费、维修费和其他费用。这家分公司可以申报免税。第一年免税额高达5000美元。
5.商务娱乐:如果是为满足特定客户的商务娱乐,或是与商务经营相关的娱乐活动,如外出就餐、机票、酒店、签证费等,则可申报免税,最高可享受50%的免税。
6.公共汽车:只要您因工作原因使用您的汽车,您的汽车贷款利息,登记费,物业税,停车费,标准里程率等,您可以获得免税,但您需要证明他们是用于商业目的。
7.小企业可以使用现金会计方法:根据《减税和就业法》(TCJA),允许小企业纳税人在前三年使用年平均总收入不超过2500万美元的现金会计。该法扩大了符合小企业现金会计条件的纳税人的数量,并免除了他们对存货、成本资本化和长期合同的会计准则。

4.美国公司报税注意事项

美国公司报税注意事项
1.要求顾客现金支付:许多华人商店在收银时有一个特殊的要求:只收现金。国税局最喜欢盯着这些商店。一个侥幸心理,可能会让你面临巨额罚款。
2.年度亏损报告:这种行为也很容易引起国税局的注意。这在逻辑上行不通,设想一下,一家商店每年都在亏损,而且每年都在无怨无悔地运营。用人单位能否按时支付职工工资,维持职工正常生活,是一个非常值得怀疑的问题。
3.慈善捐赠的超额报告:众所周知,慈善捐赠可以用来减税,但要切记不要谎报,不要过分夸张。
4.超额报告租金损失:许多中国人买了几套公寓,成立了一家公司,然后经营租赁业务。国税局对这些企业主也有一些优惠待遇,如土地税、清洁费、修理费、水电费、保险费、折旧费等可以作为租金损失税。然而,许多人往往过分夸大租金损失,造成账面上没有利润的假象,这很容易引起国税局的怀疑。
5.纳税申报的数额太粗糙了:如果纳税申报单上的金额不是以整数的形式同时计算的,最好提交准确的金额。如果表格上有太多成百上千的人,难怪国税局会怀疑。
6.海外账户未申报:许多持有美国护照和绿卡的中国人在中国和美国都有账户,但需要注意的是,海外账户也需要征税。如果故意隐瞒,一旦被国税局发现,后果将非常严重!
关于报税的事情一定要严谨对待,美国税局在税收调查这方面政策是非常严厉的,投资者若在美国注册公司开展商业活动,为了企业的长期发展一定要如实报税,在合法范围内享受税收减免优惠来达到节税的目的,千万别做出偷税漏税的行为。

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