注册美国公司怎么选择州呢?可以从各州的税务入手了解具体情况

美国有50个州,在哪个州注册公司是个让人头疼的问题,毕竟每个州法律法规都不同,在哪个州注册公司对企业发展来说更有优势呢?税收是每个企业最关心的问题,那么在选择州注册公司的问题上,可以从各州税收制度方面入手,了解各州的税收情况后,就容易做选择多了。来了解下美国的主要税种的税...

1.美国各州征税情况

美国各州征税情况
美国有50个州,在哪个州注册公司是个让人头疼的问题,毕竟每个州法律法规都不同,在哪个州注册公司对企业发展来说更有优势呢?税收是每个企业最关心的问题,那么在选择州注册公司的问题上,可以从各州税收制度方面入手,了解各州的税收情况后,就容易做选择多了。来了解下美国的主要税种的税收情况:
1、美国各州州税
美国其中之一的税种就是州税,不同的州征收情况也不一样,有些州可以免缴州税,美国有六个免收州所得税的州:内华达州 、华盛顿州、得克萨斯州、 怀俄明州、 俄亥俄州、南达科他州。
2、美国消费税:
销售税(sales tax,也称消费税)由地方政府制定和征收,跟联邦政府没有关系。美国有5个免消费税的州:特拉华、新罕布什尔、蒙大拿、俄勒冈、阿拉斯加,其中阿拉斯加有地方销售税。
消费税最高的美国领土是波多黎各11.5%, 其次是加州7.25%,再次是7%的4个州:印第安纳、密西西比、罗德岛、田纳西。
3、财产税
财产税(property tax)如无说明通常指的就是房屋的财产税,是地方政府的主要收入来源。房产税各州都有,但其实是地方政府、而不是州政府征收。即使在同一个州内,不同辖区的税率也不一样;甚至每个郡、每个市内不同的区域,税率也不一样。
比如说,弗尼吉亚的Fairfax County,房产基础税率是1.14%,远高于弗吉尼亚州的平均税率0.82%;此外,Reston Service District 区域的居民还有额外的0.0021%; Reston Com-munity Center则有额外的0.0047%;如果你住在Vienna镇上,则有额外的0.225%、总体税率高达1.365% 。以「平均税率」计,全美最高的5个州是新泽西2.49%、伊利诺伊2.27%、新罕布什尔2.18%、康涅狄格2.14%、佛蒙特1.90%;最低的5个州是夏威夷0.28%、阿拉巴马0.41%、科罗拉多0.51%、路易斯安那0.55和DC 0.56%。
4、遗产税
如果在2021年去世,则遗产中的第一笔1,170万美元免税,这就是所谓的联邦遗产免税。目前,美国12个州和华盛顿哥伦比亚特区需缴纳遗产税,6个州需缴纳继承税,其中马里兰州这两种税都要缴纳。
在2021年的税收年度中,联邦遗产税的边际税阶范围为18%至40%。不少人误会,只要超出免税的额度,就要征收40%的遗产税。实际上是一个进阶式的税收。
征收继承税的州:爱荷华州、肯塔基州、马里兰 (这个州既征收州的遗产税还征收继承税)、内布拉斯加、新泽西州、宾夕法尼亚州。
在6个需要缴纳继承税的州里,内布拉斯加州的税率最高,为18%,马里兰州税率最低,为10%。所有6各州都对配偶免征继承税,对直系亲属部分或全部免征继承税。
遗产税最高:夏威夷和华盛顿州的遗产税最高,为20%,其他8个州和华盛顿特区遗产税最高为16%。
豁免额度最低:俄勒冈州和麻州的遗产税豁免额度最低,只有$1,000,000美元。
豁免额度最高:康涅狄格州的豁免额度最高,为710万美元。

2.美国公司注册类型

美国公司注册类型
美国公司的类型有很多,大体这样分类:
1、无限责任:独资公司(Sole-Proprietorship)、合伙公司(Partnership);
2、有限责任:股份有限公司(Corporation & S-Corp)、责任有限公司(LLC)。
一般而言,中国企业选择最多的类型是责任有限公司(LLC),当然,选择哪种公司类型不是别人怎么选自己就怎么选,还是要根据业务发展方向来进行选择。
还有一点需要注意的是,外国人在美国做生意或投资,只能选择成立C类公司(C Corporation)或者责任有限公(Limited Liability Company,简称"LLC".S Corporation必须是美国公民或绿卡才有资格申请。美国税法要求,外国人持股达25%及以上的美国公司和在美国从事商贸活动的外国公司,每年可能需要申报5472表格。

3.美国公司注册需要的资料

美国公司注册需要的资料
选定在哪个州注册,注册哪种类型的公司之后,就可以着手准备注册公司需要的资料了,美国公司注册还是比较简单的,没有什么复杂的资料,虽然各州注册公司具体要求不同,这些基本资料都需要准备的:
1、公司名称(可以准备2-3个备用,英文/政府或政府承办行业名称不可用,如:协议、组织、信托、基金会、银行等/结尾自由:LTD、INC等都可以);
2、股东董事身份证复印件或者护照扫描件;
3、董事长签名扫描件(拼音形式,名前姓后);
4、股东股权分配比例以及董事长秘书长财务长姓名;
5、美国公司的经营范围;
6、美国公司的注册地址。
公司查重确认可用,其他资料也无误之后,代理就会递交注册申请,注册成功之后就会得到全套的公司注册文件。注册美国公司费用包含工商费用、工本费、地址费、服务费、年审费用等,另外美国各州的注册费用略有差异。其次的费用支出就是税务申报的费用了,包含代理做账报税和美国税局收取的官费费用。

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