美国公司注册这几个州选哪个更好?美国公司如何申报营业税?

美国巨大的经济市场是众多投资者青睐的,因此大家也纷纷在美国注册公司进行商业投资,美国50个州,每个州对应不同的行业有着不同的优势,所以选择在哪个州注册美国公司是非常重要的。对于中国投资者来说,大多数选择这些州来注册美国公司...

1.美国公司注册在哪个州好

美国公司注册在哪个州好
美国巨大的经济市场是众多投资者青睐的,因此大家也纷纷在美国注册公司进行商业投资,美国50个州,每个州对应不同的行业有着不同的优势,所以选择在哪个州注册美国公司是非常重要的。对于中国投资者来说,大多数选择这些州来注册美国公司:
1、科罗拉多州。科罗拉多州税率低,境内聚集了众多高新技术产业,包括:航空、电脑软件、电脑与周边设备、电信器材、微电脑、高科技材料与生化科技等。
注册成本和维护成本都是最低的,很适合注册无实地运营公司。  
2.加州。华人最多的州,集中了众多银行、金融机构,很多人都在这里办理美国L1签证,对于中国投资人而言,在加州注册公司,不用担心交流及银行开户问题。   
加州每年需要缴纳不低于800美元的特许税(C型股份公司首年免),虽然加州税负相对较高,但是,对于大部分的中国卖家来说,如果要设立一个美国实体,基本都会选择加州,因为整体的资源优势会比较明显。    
3、纽约州。纽约州有着美国最大的港口纽约港,适合贸易行业在此注册公司。公司注册后两年做一次年检,比其他州节约了一年的年检费用。
纽约州的注册费用也比较低,注册时间快,所以很适合一些小公司,需要注意的是该州注册美国LLC公司类型还要进行登报公告,没有任何异议才能进行公司经营。
除了以上几个州之外,还有很多州也是非常具有优势的,上述仅供参考,如果想要了解更多美国公司注册的细节,可咨询瑞丰德永。

2.美国公司税收明细

美国公司税收明细
美国税务分为联邦税和州税,联邦税是公司必须要缴纳的,全美统一税率为纯利润的21%,有营业就必须报税,但如果无利润则不需要缴纳。州税要看每个州的法律政策,美国有六个免收州所得税的州:内华达州/华盛顿州 /得克萨斯州/怀俄明州/俄亥俄州/南达科他州。美国公司一般面临的税收有哪些呢?主要有以下几种,明细如下:
1、美国所得税:所得税对象是美国公司来源于美国境内外的所得(即全球的所得)和外国公司来源于美国境内的所得。上述所得主要包括:经营收入、资本利得、股息、租金、特许权使用费、劳务收入和其他收入等。
2、美国销售税:在美国开征普通销售税的州之间差异及变化较大。普通销售税以商品或劳务流转的全过程为征税环节,实行从生产到消费每流转一次,就征收一次税的原则。普通销售税的免税范围包括种子、化肥、保险费等。
3、零售销售税也称作特种销售税,是对商品零售环节的零售额所征收的一种税。美国税法规定,零售业者可以在商品售价之外标明应纳税额,作为商品的卖价。这表明,虽然税法规定零售业者是纳税人,但实际上税负通常由购买者负担。零售销售税实行差别比例税率,各州规定不尽相同,最高税率达到10%。
4、美国资产税:资产税(财产税)属于地方税的范畴,美国各州对财产税等各种地方税有独立的立法权,因此各州对应纳税财产的规定并不相同。—般来说,美国的各州把财产分为动产、不动产和无形财产三大类。不动产包括土地和土地上的永久性建筑物和构筑物;动产是除了不动产以外,其他任何有形的财产,如飞机、车辆、船只等;无形财产指无形的金融资产,如在股票市场和债券市场的投资。美国各州都对不动产征收财产税,大多数州对动产征税。

3.美国公司营业税申报

美国公司营业税申报
美国公司每年需要向联邦和州府申报营业税,按照正常会计年度通常是每年4月15号之前是截止日,这也就是大家常说的美国公司报税。美国公司报税的交税金额只跟这个公司的净盈利/亏损有关系,跟销售额的金额没有关系。
如果美国公司盈利大于0,公司就需要按照净利润缴纳联邦税和州税(各州税率不同)。如果盈利小于0,就是亏损,不需要缴纳联邦税;州税的话,某些州亏损不需要缴纳州税,但是某些州有最低特许经营税,例如加州为800美金。每年的报税就是申报联邦税和州税。
在美国开设电商平台店铺的卖家们需注意,现在所有平台,包括Amazon/eBay/Walmart等都会把卖家的销售营业额通过1099表格发给IRS,如果美国公司不主动报税,IRS就会把这个公司当成冤大头,假设你公司的成本和支出为0,按照平台营业额等同净利润来对该公司进行征税,这个金额就会相当巨大。各正规电商平台卖家只有正常报税,才能够把所有实际成本和支出费用一起申报上去,营业额减去所有的成本和支出得出的净利润才能决定卖家是否盈利,作为是否要交税的基础。
除了报税需重视之外,没公司年审也是非常重要的业务,而很多投资者现在还会把年审和报税搞混了,需要知道的是这是两项不同的业务。不同的州年审的要求和时间也不同,有的州需要一年做一次年审,而有的州则是两年一次。总之,美国公司要合规经营,年审和报税都是必不可少的。

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